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高明区杨和镇2018年财政预算执行情况和2019年预算草案的报告

——2019123日在高明区杨和镇第十四届人民代表大会第次会议上

高明区杨和镇财政局局长   易军军

 

各位代表:

我受杨和镇人民政府的委托,向大会报告我镇2018年财政预算执行情况,并提出2019年财政预算(草案),请各位代表予以审议,并请各位列席人员提出宝贵意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,镇财政部门认真贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话和视察广东重要讲话精神为指引,紧紧围绕政府的决策部署,落实积极财政政策,创新理财思路,致力提高财政资金效益,确保了财政收支运行平稳,为推动我镇经济社会高质量发展提供了财政支撑。

2018年我镇工商税收收入90998.05万元,同比增长21.7%,完成年度目标的105.82%。实现本级税收收入19133.71万元,同比增长28.25%。

2018年我镇财政总收入108904.43万元,完成年度预算89157.08万元的122.15%,同比增长10.99%,其中:镇本级税收收入19133.71万元上级专项资金补助收入28674.78万元;政府性基金收入58107.6万元;其他非税收入2988.34万元。

2018年我镇财政总支出72618.86万元,完成年度预算88090万元的82.44%。上年滚存结余70193.46万元(含专项资金结余32314.4万元),本年清理往来款支出15313.76万元政府购买服务资金支出24554.5万元2018年结余66610.77万元(含专项资金结余31788.59万元)。具体支出的完成情况如下:

1、农林水事务支出:3518.32万元,完成年度预算3570万元的98.55%,主要用于农业线口支出、生态公益林、对农补贴、农田水利设施投入及畜牧防疫等;

2、城镇规划、建设国土管理支出:19534.42万元,完成年度预算21520万元的90.77%,主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、城市建设土地开发以及特色小镇建设等支出;

3、节能环保支出:8817.06万元,完成年度预算9665万元的91.23%,主要用于环境保护、污染防治、污水配套管网回购等支出;

4、宣传文体支出:615.55万元,完成年度预算655万元的93.98%,主要用于群众文化体育活动以及工青妇活动等支出;

5、教育支出:10399.49万元,完成年度预算10960万元的94.89%,主要用于教师工资、教育强镇后对教育基础设施和教师队伍的建设、各种教育补助以及各中小学软硬件建设等支出;

6、卫生健康支出:2277.73万元,完成年度预算2290万元的99.46%,主要是卫生院支出、卫生服务投入、医疗保险、城乡合作医疗、防疫经费、计生家庭奖励金、流动人口管理等支出;

7、科技科普发展支出:139.24万元,完成年度预算160万元的87.03%,主要用于企业技术开发专项补贴、科普项目专项费用、扶持专业镇技术培训中心以及企业节能减排等支出;

8、公共安全及国防支出:1527.12万元,完成年度预算1673万元的91.28%,主要用于镇综治(禁毒、流管、防邪)工作、警务中心与综治信访维稳中心、村居联防队经费及征兵等方面的支出;

9、安全生产监管支出:668.23万元,完成年度预算759万元的88.04%,主要用于政府对安全生产方面的行政管理及宣传等支出;

10、社会保障和就业支出:3176.12万元,完成年度预算3186万元的99.69%,主要用于全征地农民养老财政补贴、参加职补退镇补贴、社会各项优抚救助、农村和城镇孤老人员低保金及医疗救助、退伍军人、武装民兵慰问补助以及农村再就业等支出;

11、一般公共服务支出:5531.98万元,完成年度预算5706万元的96.95%,主要用于政府及其下属办、局等公共服务机构人员工资补贴、业务经费、招商引资等支出;

12、农村建设支出:990万元,完成年度预算3050万元的32.46%,主要用于村干部工资、村(居)委会的办公经费、新农村建设及对口扶贫等支出(完成率较低原因为革命老区和美丽乡村建设资金未到期支付)

13、交通运输支出:137.92万元,完成年度预算150万元的91.95%,主要用于村村通公交车补贴、公交线路改造等支出;

14、政府债务利息支出:5570.98万元,完成年度预算5949万元的93.65%,主要用于偿还政府购买服务利息支出;

15、征地和拆迁补偿支出:9714.7万元,完成年度预算17247万元的56.33%,主要用于土地回收和征地支出(完成率较低原因为征地工作难度大,推进较为缓慢

2018年,面对复杂多变的经济形势,坚持量力而行、稳中求进的工作思路,全力以赴抓收入,开源节流控支出,优化结构保重点,深化改革提质效,多措并举强监管,力促财政保持平稳发展,努力走出具有杨和特色的高质量发展之路。

(一)提质升效,夯实财源紧紧围绕年初确定的收入增长目标,继续完善和优化财政支持经济发展方式,加快全镇经济高质量发展。一是大力支持精准招商,全年引进涉及装备制造、新材料、新能源、高端金属材料等产业项目16个,合同投资总额达22.2亿元;二是盘活盘优低效企业,成功盘活面积1118.4亩21宗低效产业用地,实现税收倍增项目2个;三是促进企业转型升级创新发展,累计26家企业投入2.2亿元开展技术改造,新培育高新技术企业14家;四是发挥财政引导作用,通过政策和资金倾斜,推进特色小镇项目,不断培植财源建设增长点。

(二)精打细算,科学理财。坚持精细化和科学化理财理念,支出管理实现新突破。一是强化预算执行管理。积极适应预算执行精细化管理要求,不断健全预算执行动态监控机制,强化日常收支监督;二是从严控制“三公”经费。牢固树立过“紧日子”的思想,坚持厉行节约,规范支出行为,有效压降行政运行成本。三是不定期开展财政资金安全检查工作。重点加强对重大政策落实和民生领域重点专项资金检查,防止财政资金的挪用、沉淀。四是加强公有资产管理。扎实有序开展公有资产清产核资工作,有力排查整治擅自侵占公有资产的行为,2018年已回收土地9宗合计434亩。

(三)统筹兼顾,突出重点着力关注短板,齐抓共管,实现平衡发展、协调发展。一是强力推进产业优化升级,实施创新驱动战略。着力推动科技创新与产业深度融合,支持落实“四上”企业培育,推动先进装备制造、新兴产业、现代服务业发展壮大。二是全力落实强农惠农政策,实施乡村振兴。全面落实涉农补贴资金,支持生态休闲旅游发展,促进乡村产业融合发展。三是打稳民生保障持久战,不断提升民生福祉。财政资金继续加大对民生方面支持,主要用于支持包括社保、卫生、教育、水利、生态、文化、交通等方面。四是切实维护公共安全,打造平安杨和。全力支持扫黑除恶专项行动和社会治理体系创新工作,营造共建、共治、共享的社会治理新格局,切实有效保障社会安定有序,增强群众安全感。

改革创新,优化体制。主动担当,多举创新,改革成效再上新台阶。一是扎实推进预算管理体制改革。2018年进一步健全全口径预算管理,增强了预算的刚性约束。二是全面完善国库集中支付体系。2018年已设置动态执行监控规则,并进行安装调试,初步实施预算执行动态监控。三是逐步推进公务卡结算改革。2018年11月公务卡业务系统与开卡银行联网后,迅速组织对全镇财务人员进行公务卡管理系统培训,为全面推行使用公务卡及系统打下了良好的基础。

监管细化,约束有力。构建联动高效的监管机制,努力提高依法理财水平。一是完善制度,着力解决财政管理中的薄弱环节。1月针对原有的资金管理和审批制度进行了再次修订,重新修订了《佛山市高明区杨和镇财政资金及资产管理制度》、《佛山市高明区杨和镇财政资金支出审批管理暂行规定》,统一规范镇财政资金收支管理。9月下发了《关于规范业务经费管理的通知》,进一步细化报销审核要求。二是做好财政信息的公开工作,加强财政资金全方位监管。2018年在原有预决算报告公开的基础上,对“三公”经费使用情况进行了公开,进一步充实了预算公开信息。三是强化教育引导,严肃财经纪律,建设一支适应新形势要求的高素质干部队伍。2018年先后就业务、制度、系统等方面对财务工作人员开展20多次培训。  

各位代表,在总结成绩的同时,我们也清醒看到了在财政预算执行工作中存在着一些问题和矛盾,主要包括:一是税源不足的问题仍未根本缓解,实体经济对财税收入的贡献度不足。二是财政供需矛盾依然十分突出,有限的可用财力难以满足不断增长的刚性支出的需要。三是公有资产运营较为薄弱问题依然存在。对此,我们一定高度重视,争取用改革发展的手段逐步解决。

二、2019年财政预算安排

2019年我镇财政工作的指导思想:全面贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议和全国财政工作会议精神,围绕全面深化改革的总体部署,结合粤港澳大湾区发展趋势以及我镇财政经济形势,坚持稳中求进,改革创新完善体制机制全力保运转,保民生、保重点,稳定增长,促进转型。

2019年我镇财政预算收入总计为75481万元。其中:镇本级税收收入21046万元;上级专项资金补助收入20196万元;政府性基金收入32069万元;其他非税收入2170万元。上年度累计结余66610.77万元。2019我镇总财政资金为:142091.77万元。

2019年我镇预算支出相应安排为93954.15万元,比上年实绩增加29.38%,年度结余48137.62万元。主要支出项目安排如下:

1、农林水事务支出:3795.97万元,比上年实绩增支277.65万元,主要用于农业线口支出、生态公益林、对农补贴、农田水利设施投入及畜牧防疫等支出

2、城镇规划、建设、国土管理支出:23653.49万元,比上年实绩增支4119.07万元,主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、城市建设以及土地开发等支出(预算增支较大原因特色小镇建设投入); 

3、节能环保支出:8987.09万元,比上年实绩增支170.03万元,主要用于环境保护、污染防治、污水配套管网回购等支出;

4、宣传文体支出:651.25万元,比上年实绩增支35.7万元,主要用于群众文化体育活动以及工青妇活动等支出;

5、教育支出:7327.43万元,比上年实绩减支3072.06万元,主要用于教师工资、实施“教育强镇后对教育基础设施和教师队伍的建设、各种教育补助以及各中小学软硬件建设等支出(预算减支较大原因为中学教育归由区统筹);

6、卫生健康支出:2767.06万元,比上年实绩增支489.33万元,主要用于卫生院支出、卫生服务投入、医疗保险、城乡合作医疗、防疫经费、计生家庭奖励金、流动人口管理等支出;

7、科技科普发展支出:1187.63万元,比上年实绩增支1048.39万元,主要用于企业技术开发专项补贴、科普项目专项费用、扶持专业镇技术培训中心以及企业节能减排等支出(预算增支较大原因是加大技改扶持奖励金投入);

8、公共安全及国防支出:1570.99万元,比上年实绩增支43.87万元,主要用于镇综治(禁毒、流管、防邪)工作、警务中心与综治信访维稳中心、村居联防队经费及征兵等支出;

9、安全生产监管支出:1029.65万元,比上年实绩增支361.42万元,主要用于政府对安全生产、食品安全方面的行政管理及专项资金等支出;

10、社会保障和就业支出:4877.06万元,比上年实绩增支1700.94万元,主要用于全征地农民养老财政补贴、参加职补退镇补贴、社会各项优抚救助、农村和城镇孤老人员低保金及医疗救助、退伍军人、武装民兵慰问补助以及农村再就业等支出(预算增支较大原因是民生保障标准提高,加大社会保障力度);

11、一般公共服务支出:5620.28万元,比上年实绩增支88.3元,主要用于政府及其下属办、局等公共服务机构人员工资补贴、业务经费、招商引资等支出;

12、农村建设支出:5000万元,比上年实绩增支4010万元,主要用于村干部工资、村(居)委会的办公经费、新农村建设及对口扶贫等支出(预算增支较大原因是增加革命老区村建设资金投入);

13、交通运输支出:121.25万元,比上年实绩减支16.67万元,主要用于村村通公交车补贴、公交线路改造等支出

14、政府债务利息支出:4600万元,比上年实绩减970.98万元。根据上级文件要求将镇属企业经营期间还本付息支出纳入年度预算(预算减支较大原因是已偿还部分债务)

15、征地和拆迁补偿支出:22265万元,比上年实绩增支12550.3万元,主要用于土地回收和征地支出(预算增支较大原因是加大征地和土地回收力度);

16、预备费:500万元,根据《预算法》要求按一般公共预算支出额的1-3%设置预备费,主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支

以上预算是按现行财政体制,按照“量入为出,收支平衡”的预算原则和上级有关政策要求安排的。

2019年工作重点

各位代表,2019年是中华人民共和国成立70周年,是打好三大攻坚战、坚持高质量发展落实赶超、决胜全面建成小康社会的关键之年。我们既要正视发展中面临的各种困难和挑战,也要看到我镇产业转型成效逐步显现以及各级支持经济发展的积极因素,我们要切实担起改革发展的重任,奋力开创新时代杨和财政工作新局面。

(一)抓财源建设。一是加强收入预测分析,对行业收入和税收收入增减变化进行科学分析,及时收集动态数据。二是关注重点税源,加强入库数据比对,确保重点税源平稳增长。三是加强新增税源管理,实现部门联动,及时掌握镇内项目招商引资、物业出租、商家进驻经营等情况,做好企业服务。四是密切跟踪税源变动,关注集团公司、建安企业等的税收外流情况,采取有效措施应收尽收。五着力提升非税收入,强化票据监管与服务保障,充分挖掘收入潜力。

(二)抓土地筹划。一是抓低效地整治。要加大力度,制定企业综合效益评价体系,综合运用正向激励和反向倒逼措施,加强整治。二是抓已征未用土地管理要加强日常巡查,防止侵占。三是抓项目用地供给要积极围绕市场需求,做好土地前期开发储备,提高土地开发价值,有效盘活土地资源。四是抓三旧改造。加快推进威士达片区的三旧改造步伐积极探索推进村级工业区的改造提升

(三)抓资金效益。一是严格预算约束,加快财政资金的分配下达,全力保障民生重点项目支出资金需求,确保财政政策早兑现、早见效。二是优化支出结构,压降一般性支出,着力保障更多支出用于基本公共服务和重点民生领域。三是加快对上年结余结转资金的使用,进行全面排查分析督促尽快形成有效支出,避免资金闲置沉淀。四是及时做好支出进度通报反馈,切实增强预算单位对支出进度的主体责任和重视程度,促进预算执行效率不断提高。

(四)抓改革攻坚一是认真配合市区财税体制改革工作。要抓住改革契机,用好上级资源,加强推动土地收储、招商引资等工作的实施,焕发镇级发展新面貌。二是全面推行公务卡改革。通过强化宣传培训、完善制度建设、健全监控检查等方式,进一步提升公务支出的透明度。三是争取实现公有资产做大做强。鼓励公有公司在保本收益的前提下,探索与其他社会资本合作,共同开发我镇基础设施及其他配套设施建设,并通过对一些位于商业旺区的商铺进行改造升级,盘活闲置资源,提高物业价值。 

各位代表,面对新形势、新任务、新挑战,2019年的财政工作任务艰巨,使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领工作,在镇委镇政府的坚强领导下,在各位代表的大力支持和监督下,高站位思考、高起点谋划、高标准推进财政各项工作,在推动杨和镇经济社会高质量发展的实践中不负时代重托!

 

附表一:

项目

2018年预算

2018年决算

完成率

2019年预算

实绩增减

1、农林水事务支出

3570.00 

3518.32 

98.55%

3795.97 

277.65 

2、城镇规划、建设、国土管理

21520.00 

19534.42 

90.77%

23653.49 

4119.07 

3、节能环保支出

9665.00 

8817.06 

91.23%

8987.09 

170.03 

4、宣传文体支出

655.00 

615.55 

93.98%

651.25 

35.70 

5、教育支出

10960.00 

10399.49 

94.89%

7327.43 

-3072.06 

6、卫生健康支出

2290.00 

2277.73 

99.46%

2767.06 

489.33 

7、科技科普发展支出

160.00 

139.24 

87.03%

1187.63 

1048.39 

8、公共安全及国防支出

1673.00 

1527.12 

91.28%

1570.99 

43.87 

9、安全生产监管支出

759.00 

668.23 

88.04%

1029.65 

361.42 

10、社会保障和就业支出

3186.00 

3176.12 

99.69%

4877.06 

1700.94 

11、一般公共服务支出

5706.00 

5531.98 

96.95%

5620.28 

88.30 

12、农村建设支出

3050.00 

990.00 

32.46%

5000.00 

4010.00 

13、交通运输支出

150.00 

137.92 

91.95%

121.25 

-16.67 

14、政府债务支出——利息

5949.00 

5570.98 

93.65%

4600.00 

-970.98 

15、征地和拆迁补偿支出

17247.00 

9714.70 

56.33%

22265.00 

12550.30 

16、转移性支付支出

1000.00 

0

0.00%

0

0.00 

17、预备费

550.00 

0

0.00%

500.00 

500.00 

合计

88090.00 

72618.86 

82.44%

93954.15 

21335.29 

 

 

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